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Architettura, Prerequisiti e Limiti Noti
Il modulo è disponibile dalla Service Release 2 della Net 2014
Numero modulo : 123 (BX 123) (il 23esimo dei moduli supplementari)
Sigla modulo : EC , CEC.
Per attivare il modulo, da Inizializzazione Database azienda:
I programmi vengono aggiunti al menù di Import/Export (Attenzione! Non è necessario che il modulo Import/Export sia attivato, in presenza del solo modulo ecommerce, all'interno del menù di Import/Export compariranno solo i due programmi):
NOTA BENE:
- Sono richiesti i moduli: vendite/fatturazione, ordini/impegni, CRM per importazione lead e offerte
- Con il modulo Anagrafiche Generali attivo non sarà possibile importare Clienti e Destinazioni se non attiva l'opzione di registro "BSECIMPO/OPZIONI/CreaAnagraficheGenerali".
Dalla versione Net 2014 SR4 e NET 2015 RTM è stato superato il limite di incompatibilità col modulo CRM. Ora in presenza del modulo CRM il programma si occupa di creare i LEAD relativi ai clienti ed alle destinazioni importate. Si occupa anche di abilitare tali lead nella tabella ACCLEAD impostando come operatore incaricato quello impostato nell'opzione di registro BS--CLIE/OPZION/UtentePredefinitoCrm (def. Admin).
Obbiettivi e panoramica
Il modulo ha lo scopo di creare un'interfaccia standard di collegamento fra Business ed un'applicazione esterna di raccolta ordini, tipicamente un sito di e-Commerce o una App di raccolta ordini su dispositivi mobili.
L'interfacciamo si basa sul presupposto che siano presenti 3 distinti database:
- Database di Business DBB (struttura gestita da NTS, popolato da NTS)
- Database di transito DBT (struttura gestita da NTS, popolato sia da NTS che da Azienda Esterna)
- Database del sito web DBS (struttura gestita da Azienda Esterna, popolato da Azienda Esterna)
Per il database di transito è richiesto Sql Server 2008 R2 (o successivo).
NTS Informatica ha il compito di creare e manutenere il DB di transito e gestire l'importazione schedulata di clienti\destinazioni\ordini\lead\offerte in Business tramite un programma dedicato schedulabile. Non sarà necessario quindi la presenza del modulo import\export nella chiave di attivazione.
La società che segue lo sviluppo dell'Applicazione Esterna (Sito Web, Applicazione mobile, ...) ha il compito di sviluppare un proprio software per interfacciare il DB di transito (presente sulla stessa macchina\istanza del database di Business Net o su una macchina all'interno della rete LAN interna all'azienda) con il DB dell'applicazione estera (tipicamente residente su data center remoto o su dispositivo mobile remoto).
Gestione Database di Transito (B*ECCRDB)
Il programma sarà abilitato solo al gruppo 0 – Amministratori e permetterà di connettersi o di creare il database di transito con le viste e le tabelle residenti, verranno richiesti:
- Nome server/istanza Sql per il db di transito
- Tipo di autenticazione (integrata di windows o tramite utente di sql)
- Utente di accesso all'istanza Sql per il db di transito
- Password di accesso all'istanza Sql per il db di transito
- Nome database di transito a cui connettersi o che deve essere creato
Nel caso il database di transito a cui si tenta di collegarsi non esista verranno chiesti:
- Percorso e Nome del file MDF (dati)
- Percorso e Nome del file LDF (log)
Nel caso in cui il server/istanza Sql indicato non coincida con quelli della connessione corrente di Business (caso in cui il database di transito deve essere creato su un server/istanza diversi da quelli di Business), verranno richiesti:
- Nome utente Sql per collegarsi a Business (Linked server)
- Password utente Sql per collegarsi a Business (Linked server)
I due dati potrebbero essere derivati dalla connessione di Business ma si suggerisce di utilizzare un utente in sola lettura sul database di Business, creato appositamente per la connessione da applicazione esterna.
Rimane comunque la possibilità di indicare le stesse credenziali dell'utente Sql usato da Business (sa).
Dopo aver creato la struttura del database di transito, è possibile mostrare nelle viste solo gli articoli per i quali in anagrafica è stata impostata la voce "articoli visibili da applicazione esterna" oppure applicare un filtro per ditta alle viste da creare.
NB: le voci sopra riportate sono editabili solo se non è stata creata nessuna vista sul db di transito (tab viste/tabelle ->seleziona viste -> Crea)
Una volta collegati al db di transito, per ogni vista\tabella verrà mostrato lo script di creazione di default, che il tecnico potrà eventualmente modificare prima del lancio della generazione sul database.
Eventuali tabelle\viste non create perchè non corrette, verranno evidenziate in rosso e verrà mostrato il log dell'errore.
Eventuali tabelle\viste non create in elaborazioni precedenti verranno evidenziate in grigio.
Le tabelle\viste create correttamente verranno evidenziate in verde e verrà sempre mostrato lo script aggiornato con cui sono state create.
Le tabelle\viste standard modificate dall'utente (script personalizzato) verranno evidenziate in verde scuro.
Le tabelle\viste standard create dall'utente verranno evidenziate in giallo.
Crea -> sarà sempre possibile modificare lo script della vista selezionata, per poi poterla ricreare sul database.
Elimina -> sarà possibile eliminare una vista ripristinando lo script di default (perdendo le eventuali modifiche).
NB: Le tabelle residenti, visibili in grassetto, una volta create saranno modificabili o eliminabili solo manualmente da database.
Dalla versione Net 2015 SR3 è presente nel menu strumenti una funzione per aggiornare la struttura del database di transito all'ultima versione.
Verranno aggiornate tutte le tabelle residenti, non è previsto l'aggiornamento automatico delle viste in quanto potrebbero essere personalizzate, per aggiornarle occorre cancellare e ricreare quelle che vengono evidenziate come non aggiornate o personalizzate.
OPZIONI
Gestite nuove opzioni di registro di Business da impostare obbligatoriamente (non hanno default):
- BSECIMPO\OPZIONI\MastroCliente
- BSECIMPO\OPZIONI\SerieImpegno
- BSECIMPO\OPZIONI\TipoBFImpegno (obbligatoria se non importato il tipo B\F)
- BSECIMPO\OPZIONI\ StagioneTCOImpegno (obbligatoria solo con modulo T&C attivo)
- BSECIMPO\OPZIONI\SerieOfferta (obbligatoria solo con modulo CRM attivo)
- BSECIMPO\OPZIONI\TipoBFOfferta (obbligatoria solo con modulo CRM attivo)
NB: il flag di scorporo verrà importato sempre da e-commerce sovrascrivendo i valori ereditati dal tipo B\F
NB: con modulo CRM attivo è necessario indicare un utente crm predefinito se diverso da Admin (BS--CLIE\Opzioni\UtentePredefinitoCrm)
Altre opzioni di registro:
- BSECIMPO/OPZIONI/RileggiPrezziRiga (0 default, -1 opzione attiva)
Se il prezzo passato dall'applicazione esterna è diverso da zero viene sempre applicato quello in fase di importazione impegno (l'opzione viene ignorata che sia attiva o inattiva), se invece il prezzo passato dall'applicazione esterna è uguale a 0, allora viene presa in considerazione l'opzione di registro e nel caso in cui l'opzione sia attiva verranno applicati i prezzi con le regole standard di Business.
- BSECIMPO/OPZIONI/RileggiScontiRiga (0 default, -1 opzione attiva)
Gli sconti di riga impegno non sono passati dall'applicazione esterna (non previsti nella tabella movordx). Solitamente si consiglia di far passare i prezzi già al netto degli sconti per evitare problemi di arrotondamenti diversi fra le applicazioni. Abilitando l'opzione è però possibile far applicare nell'impegno gli sconti con le regole standard di business.
- BSECIMPO/OPZIONI/SetColliUgualiQta (-1 default attiva, 0 non attiva)
Se l'opzione è attiva (-1 default) i colli sulla riga dell'impegno importato da e-commerce vengono impostati uguali a quantità. Se l'opzione non è attiva i colli non vengono valorizzati (Rimangano = 0).
- BSECIMPO/OPZIONI/DeltaTotaleImpegno Questa opzione permette di indicare una soglia oltre la quale viene dato un messaggio di log se il totale dell' impegno importato differisce dal totale calcolato da Business (con valore 0 verrà sempre evidenziato il log anche se non ci sono differenze).
NB: questa opzione non è attiva se abilitata l'opzione BSECIMPO/OPZIONI/RileggiPrezziRiga.
- BSECIMPO/OPZIONI/DeltaTotaleOfferta Questa opzione permette di indicare una soglia oltre la quale viene dato un messaggio di log, se il totale dell'offerta importata differisce dal totale calcolato da Business (con valore 0 verrà sempre evidenziato il log anche se non ci sono differenze).
- BSECIMPO/OPZIONI/DeltaTotaleRigaImpegno Questa opzione permette di indicare una soglia oltre la quale viene dato un messaggio di log se il totale di riga dell' impegno importato differisce dal totale di riga calcolato da Business (con valore 0 verrà sempre evidenziato il log anche se non ci sono differenze).
- BSECIMPO/OPZIONI/DeltaTotaleRigaOfferta Questa opzione permette di indicare una soglia oltre la quale viene dato un messaggio di log se il totale di riga dell' offerta importata differisce dal totale di riga calcolato da Business (con valore 0 verrà sempre evidenziato il log anche se non ci sono differenze).
NB: le opzioni "Delta" non sono attive in presenza dell'opzione BSECIMPO/OPZIONI/RileggiPrezziRiga.
Il programma di importazione permette di visualizzare il contenuto delle tabelle residenti popolate dall'applicazione esterna (Clienti, Destinazioni, Impegni, Lead e Offerte), questo programma è tra quelli schedulabile (B*ECIMPO).
Tipo Record:
- Da Importare -> non ancora importati dal db di transito
- Importato -> importati dal db di transito
- Scartato -> formalmente corretti ma già presenti o record collegati mancanti
- Errato -> formalmente non corretti
L'elaborazione manuale o schedulata importa sempre tutti i record non ancora importati nel seguente ordine: Clienti poi Destinazioni ed infine Impegni, non è quindi possibile selezionare manualmente i record da importare.
NOTA BENE: le importazioni dal database di transito a Business sono solo in inserimento, non sono previsti meccanismi di aggiornamento. Eventuali aggiornamenti implicherebbero tutta una serie di controlli su situazioni gestionali che si preferisce lasciar decidere all'utente in back office e quindi non automatizzare, ad esempio se l'ordine è già stato evaso totalmente o parzialmente con dei documenti, se l'operatore gestionale è intervenuto apportando delle modifiche, se una destinazione è stata già usata in ordini precedenti già processati, ecc...
Clienti
Il cliente verrà importato se non è già stato importato precedentemente, cioè se nella tabella ANAGRA ci sono i dati che soddisfano la condizione "anagra.codditt=[DittaCorrente] AND anagra.an_codnscol=anagrax.an_contox", (l'unica condizione che indica che il conto cliente Business arriva da ECOMMERCE), l'eventuale parità tra clienti.an_conto=anagrax.an_contox può essere del tutto causale e senza il campo 'clienti.an_codnscol' compilato significa che il conto è stato creato da Business.
NB: In questo momento la tabella ANAGRAX viene messa in JOIN con la vista 'leads' e non con la tabella 'LEADS' di Business, il chè significa che la ricerca si restringe solo ai dati presenti nella vista (applicato il filtro le_webvis)
Destinazioni
Il programma verifica la presenza in Business del cliente (destdivx.td_contox) a cui legare la nuova destinazione da creare, ricercandolo prima nel campo clienti.an_codnscol e poi clienti.an_conto.
Se il cliente viene trovato si prosegue con l'importazione della destinazione, altrimenti il record viene scartato indicandone il motivo nel file di log.
La destinazione verrà importata in Business se:
- Il conto cliente destdivx.dd_contox è presente in Business
NB: In questo momento la tabella DESTDIVX viene messa in JOIN con la vista 'CLIENTI' e non con la tabella 'ANAGRA' di Business, il chè significa che la ricerca si restringe solo ai dati presenti nella vista (applicato il filtro an_webvis)
2. La destinazione non è stata importata in Business se è tra quelle collegate al conto Business trovato, come da schema sottostante ci sono quelle che soddisfano la condizione "destdiv.codditt=[DIttaCorrente] AND destdiv.dd_turno= destdivx.dd_coddestx"
3. Creazione/associazione leads – la logica è uguale a quella descritta nel punto importazione Clienti.
Impegni
Il programma verifica la presenza in Business del cliente (testordx.td_contox) e dell'eventuale destinazione (testordx.td_coddestx) di testata dell'impegno passato dall'applicazione esterna, ricercandoli prima nei campi clienti.an_codnscol e destiv.dd_turno (caso in cui vengono passati dall'applicazione esterna i riferimenti ai loro codici clienti e destinazioni ancora da importare in business di cui non conoscono quindi il codice business); se non trovati vengono ricercati nei campi clienti.an_conto e destiv.dd_coddest (caso in cui vengono passati dall'applicazione esterna direttamente i riferimenti ai codici di Business).
Se cliente e destinazione vengono trovati si prosegue con l'importazione dell'Impegno, altrimenti l'intero impegno viene scartato indicandone il motivo nel file di log.
Un impegno verrà importato se:
- Il conto è presente in Business, importato da ECOMMERCE o creato da Business.
- la destinazione (se indicata) deve essere presente in Business: importata da ECOMMERCE o creata da Business
- L'impegno non è stato già importato: un impegno si ritiene tale se viene soddisfatta la condizione "testord.codditt=[DittaCorrente] AND testord.td_riferim=testordx.td_numordx"
NB: in fase di importazione impegno se i codici VALUTA e CAMBIO sono diversi da 0, verranno popolati i campi:
-
td_speincv
-
td_speaccv
-
td_speimbv
-
td_totdocv
-
td_pagatov
Lead
Un lead verrà importato se:
- Il modulo CRM è attivo
- L'operatore CRM default è attivo (letto da BS—CLIE/OPZIONI/UtentePredefinitoCRM)
- Il lead non è stato già importato, si ritiene tale se nella tabella LEADS di Business ci sono i dati che soddisfano la condizione "leads.codditt=[DittaCorrente] AND leads.le_codleadweb=[leadsx.le_codleadx]"
Offerte
Se in testata delle offerta sono presenti sia il conto/destinazione, sia il lead, l'ultimo non verrà considerato. Il lead di Business verrà cercato per conto/ destinazione.
Una offerta verrà importata in Business se:
1.1 Il conto è presente in Business (importato da ECOMMERCE o creato da Business).
1.2 la destinazione (se indicata) deve essere presente in Business
1.3 se il conto/destinazione non sono presenti, deve essere indicato il lead
1.4 deve essere possibile trovare il lead di Business associato al conto/destinazione (lead) dell' offerta
L'offerta non è stata già importata se viene soddisfatta la seguente condizione "testoff.codditt=[DittaCorrente] AND testoff.td_numordweb=[testoffx.td_numordx] AND testoff.td_versweb=[testoffx.td_versx]"
NB: Ad ogni importazione, schedulata o manuale, verrà creato un file di log nella cartella di installazione di Business, con il seguente nome: "BSECIMPO_AAAAMMGG_hhmmss_operatore.log"
I file di log sono richiamabili attraverso le apposite funzioni del menu strumenti:
- Apri ultimo file di log
- Apri file di log
Crea file per la schedulazione
Permette di attivare la schedulazione del componente BNECIMPO, come per gli altri programmi schedulabili di Business, generando il file .BUB e pianificando l'esecuzione del programma in modalità batch (si rimanda al manuale in linea di Business per ulteriori dettagli).
Opzioni di registro.
- Anagrafica Articoli, Articoli Taglia e Colori e Articoli a Varianti, T (B*MGARTI,B*MGARTV,B*TCARTV), gestita una nuova opzione di registro di Business:
BSMGARTI\OPZIONI\ImageSizeLimit
- 0 (default, nessun limite)
- Num KB <> 0 (limita le dimensioni massime in KiloByte delle immagini associabili all'anagrafica articoli.
Impostare questa opzione è molto importante per evitare blocchi e\o rallentamenti eccessivi nella sincronizzazione fra il database di transito ed il database dell'applicazione esterna dovuti al trasporto di immagini troppo corpose su rete internet.
Altre opzioni di registro:
OPZIONI/SpesePiedeIvateDocScorporo (0 default, -1 opzione attiva)
Se l'opzione è attiva (-1), SOLO per i documenti con scorporo, le spese di piede (trasporto, imballo, incasso) vengono considerate già ivate. Questa opzione è importante per evitare differenze di arrotondamento nei documenti con scorporo importati dall'applicazione esterna dove le spese di piede vengono passate con scorporo. L'opzione è globale, quindi se variata occorre uscire e rientrare da Business per vederne gli effetti.
NB: se l'impegno viene passato dall'applicazione esterna con flag di scorporo = S (ivato) e l'opzione globale di registro di Business "SpesePiedeIvateDocScorporo" non è stata attivata (0), le eventuali spese di piede verranno scorporate dell'iva da Business in fase di importazione, poi l'IVA verrà riaggiunta in fase di calcolo del documento. Questo scenario può portare a differenze di arrotondamento.
Il codice iva per determinare l'iva da scorporare verrà preso da personalizzazione vendite con le regole standard di Business:
- TABPEVE.tb_ivainc3 se la data dell'ordine è inferiore oppure uguale a TABPEVE.tb_datfinivainc3
- TABPEVE.tb_ivainc2 se la data dell'ordine è inferiore oppure uguale a TABPEVE.tb_datfinivainc2 (e maggiore di TABPEVE.tb_datfinivainc3)
- TABPEVE.tb_ivainc altrimenti (in vigore)
Viste sul gestionale Business
Di seguito una bozza per la struttura del database di transito:
- In rosso i campi aggiunti e gli interventi in Business.
- In grassetto le chiavi primarie delle tabelle e le chiavi logiche delle viste.
[ARTICO] Anagrafica prodotti
Vista sul gestionale che contiene tutti gli articoli:
- Visibili dall'applicazione esterna (art
ico.ar_webvis).
- Non gestiti a lotto, Non gestiti a matricola, Non gestiti a commessa, Non gestiti a ubicazione, Non gestiti a fase, Non gift card
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Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
ar_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
ar_codalt
|
Codice Alternativo
|
Varchar (18)
|
|
|
ar_descr
|
Descrizione1
|
Varchar (40)
|
|
|
ar_desint
|
Descrizione2
|
Varchar (40)
|
|
|
ar_unmis
|
Unità di misura Principale
|
Varchar (3)
|
|
|
ar_confez2
|
Unità di misura Confezione
|
Varchar (3)
|
|
|
ar_qtacon2
|
Rapporto UMC-UMP
|
Float
|
|
|
ar_unmis2
|
Unità di misura Secondaria
|
Varchar (3)
|
|
|
ar_conver
|
Rapporto UMP-UMS
|
Float
|
|
|
ar_codiva
|
Codice IVA
|
Smallint
|
|
|
ar_pesonet
|
Peso Netto
|
Float
|
|
|
ar_pesolor
|
Peso Lordo
|
Float
|
|
|
ar_datins
|
Data inserimento
|
Datetime
|
|
|
ar_ultagg
|
Data ora ultimo aggiornamento
|
Datetime
|
ar_ultagg + ar_oragg
|
|
ar_codseat
|
Codice Set Attributi
|
Smallint
|
|
|
ar_webusat
|
Articolo Usato
|
Varchar (1)
|
S/N
|
|
ar_webvend
|
Articolo Vendibile
|
Varchar (1)
|
S/N
|
|
ar_forn
|
Codice Fornitore Abituale
|
Int
|
|
|
ar_codmarc
|
Codice Marca
|
Smallint
|
|
|
ar_gruppo
|
Codice Gruppo Merceologico
|
Smallint
|
|
|
ar_sotgru
|
Codice Sottogruppo Merceologico
|
Smallint
|
|
|
ar_famprod
|
Codice Famiglia
|
Varchar (4)
|
|
|
ar_gif1
|
Immagine1
|
Varchar (50)
|
Per gli articoli taglie e colori ed a varianti l'immagine è associabile solo a livello di root e riportata uguale su tutti i figli
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ar_dtorgif1
|
Data Aggiornamento Immagine1
|
Datetime
|
|
|
ar_gif2
|
Immagine2
|
Varchar (50)
|
Idem nota ar_gif1
|
|
ar_dtorgif2
|
Data Aggiornamento Immagine2
|
Datetime
|
|
|
ar_codroot
|
Codice ROOT
|
Varchar (12)
|
|
|
ar_codvar1
|
Codice Variante1
|
Varchar (8)
|
|
|
ar_codvar2
|
Codice Variante2
|
Varchar (8)
|
|
|
ar_codvar3
|
Codice Variante3
|
Varchar (8)
|
|
|
ar_codtagl
|
Codice scala taglie
|
Smallint
|
|
|
ar_anno
|
Anno TC
|
Smallint
|
|
|
ar_codstag
|
Stagione TC
|
Smallint
|
|
|
ar_codcla1
|
Classificazione Livello 1
|
Varchar (5)
|
|
|
ar_codcla2
|
Classificazione Livello 2
|
Varchar (5)
|
|
|
ar_codcla3
|
Classificazione Livello 3
|
Varchar (5)
|
|
|
ar_codcla4
|
Classificazione Livello 4
|
Varchar (5)
|
|
|
ar_codcla5
|
Classificazione Livello 5
|
Varchar (5)
|
|
|
ar_clascon
|
Classe di sconto articoli
|
Smallint
|
|
|
ar_note
|
Note
|
Text
|
|
|
ar_codform
|
Codice Forma
|
Smallint
|
|
|
ar_coddire
|
Codice Direttiva\Composizione
|
Smallint
|
|
NB: dalla versione 1.6 il codice articolo è stato incrementato fino a 50 caratteri
[TABSEAT] Anagrafica Set Attributi
Nuova tabella in Business.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codseat
|
Codice Attributo
|
Smallint
|
|
|
tb_desseat
|
Descrizione Attributo
|
Varchar (50)
|
|
[TABSTAG] Stagioni
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codstag
|
Codice Stagione
|
Smallint
|
|
|
tb_desstag
|
Descrizione Stagione
|
Varchar (30)
|
|
[TABMAGA] Anagrafica Magazzini
Vista sul gestionale che contiene tutti i magazzini visibili dall'applicazione esterna (tabmaga.tb_webvis).
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codmaga
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
|
|
tb_desmaga
|
Descrizione Magazzino
|
Varchar (20)
|
|
[ARTPRO] Disponibilità prodotti per articolo\magazzino
Vista sul gestionale che contiene i progressivi di magazzino per gli articoli visibili dall'applicazione esterna e per i soli magazzini visibili all'applicazione esterna.
NOTA BENE: non vengono passati i progressivi per lotto / commessa / ubicazione / fase.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
ap_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
ap_magaz
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
|
|
ap_esist
|
Esistenza
|
Float
|
Esistenza fisica
|
|
ap_ordin
|
Ordinato
|
Float
|
Ordinato a fornitore
|
|
ap_impeg
|
Impegnato
|
Float
|
Ordinato da cliente
|
|
ap_prenot
|
Prenotato
|
Float
|
Accantonato per spedizioni
|
[ARTPROTC ] Disponibilità prodotti per articolo\magazzino\taglia in colonna
Vista sul gestionale che contiene i progressivi di magazzino per gli articoli visibili dall'applicazione esterna e per i soli magazzini visibili all'applicazione esterna.
NOTA BENE: non vengono passati i progressivi per lotto / commessa / ubicazione / fase.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
apt_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
apt_magaz
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
|
|
apt_esist01 ... apt_esist24
|
Esistenza
|
Float
|
Esistenza fisica per taglia
|
|
apt_ordin01 ... apt_ordin24
|
Ordinato
|
Float
|
Ordinato a fornitore per taglia
|
|
apt_impeg01 ... apt_impeg24
|
Impegnato
|
Float
|
Ordinato da cliente per taglia
|
|
apt_prenot01 ... apt_prenot24
|
Prenotato
|
Float
|
Accantonato per spedizioni per taglia
|
[ARTPROTCR] Disponibilità prodotti per articolo\magazzino\taglia di riga
Vista sul gestionale (sempre artprotc) che contiene i progressivi di magazzino per gli articoli visibili dall'applicazione esterna e per i soli magazzini visibili all'applicazione esterna.
NOTA BENE: non vengono passati i progressivi per lotto / commessa / ubicazione / fase.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
apt_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
apt_magaz
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
|
|
apt_dest
|
Descrizione Taglia
|
Varchar (5)
|
|
|
apt_esist
|
Esistenza
|
Float
|
Esistenza fisica per taglia
|
|
apt_ordin
|
Ordinato
|
Float
|
Ordinato a fornitore per taglia
|
|
apt_impeg
|
Impegnato
|
Float
|
Ordinato da cliente per taglia
|
|
apt_prenot
|
Prenotato
|
Float
|
Accantonato per spedizioni per taglia
|
[TABTAGL ] Scala Taglie in colonna
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codtagl
|
Codice Scala Taglie
|
Smallint
|
|
|
tb_destagl
|
Descrizione Scala Taglie
|
Varchar (30)
|
|
|
tb_dest01 ... tb_dest24
|
Descrizione Taglia
|
Varchar (5)
|
Descrizioni taglie 01 ... 24
|
[TABTAGLR] Scala Taglie di riga
Vista su tabella: tabtagl.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codtagl
|
Codice Scala Taglie
|
Smallint
|
|
|
tb_destagl
|
Descrizione Scala Taglie
|
Varchar (30)
|
|
|
tb_dest
|
Descrizione Taglia
|
Varchar (5)
|
|
[TABFORM] Forme
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codform
|
Codice Forma
|
Smallint
|
|
|
tb_desform
|
Descrizione Forma
|
Varchar (100)
|
|
[TABDIRE] Direttive\Composizioni
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_coddire
|
Codice Direttiva
|
Smallint
|
|
|
tb_desdire
|
Descrizione Direttiva
|
Varchar (100)
|
|
[TABMARC] Marche
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codmarc
|
Codice Marca
|
Smallint
|
|
|
tb_desmarc
|
Descrizione Marca
|
Varchar (20)
|
|
[TABGMER] Gruppi Merceologici
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codgmer
|
Codice Gruppo
|
Smallint
|
|
|
tb_desgmer
|
Descrizione Gruppo
|
Varchar (50)
|
|
|
tb_immagine
|
Immagine Gruppo
|
Varchar (50)
|
|
[TABSGME] Sottogruppi Merceologici
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codsgme
|
Codice Sottogruppo
|
Smallint
|
|
|
tb_desgme
|
Descrizione Sottogruppo
|
Varchar (50)
|
|
|
tb_codgrupm
|
Codice Gruppo
|
Smallint
|
|
|
tb_immagine
|
Immagine Sottogruppo
|
Varchar (50)
|
|
[TABCFAM] Famiglie prodotti
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codcfam
|
Codice Famiglia
|
Varchar (4)
|
|
|
tb_descfam
|
Descrizione Famiglia
|
Varchar (50)
|
|
[TABCIVA] Codici IVA
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
tb_codciva
|
Codice Famiglia
|
Smallint
|
|
|
tb_desciva
|
Descrizione Famiglia
|
Varchar (20)
|
|
[ARTACCE] Articoli Accessori\Alternativi
Popolare anche per articoli T&C e Varianti (no codici root).
Vista sul gestionale che contiene solo gli accessori/succedanei visibili dall'applicazione esterna e collegati ad articoli visibili dall'applicazione esterna.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
apa_codart
|
Codice Articolo
|
Varchar (18)
|
|
|
apa_codartas
|
Codice Articolo Acces\Altern
|
Varchar (18)
|
|
|
apa_tipo
|
Tipo Articolo
|
Varchar (1)
|
A=Accessorio / S=Alternativo
|
[TABPAGA] Forme di Pagamento
Vista sul gestionale che contiene tutte le forme di pagamento visibili dall'applicazione esterna (tabpaga.tb_webvis).
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
tb_codpaga
|
IDPagamento
|
Smallint
|
|
|
tb_despaga
|
Nome
|
Varchar (50)
|
|
|
tb_tippaga
|
Tipo Pagamento
|
Smallint
|
1=tratta
2=RB o RIBA
3=Rimessa Diretta 4=Contanti
5=Accredito Bancario
|
|
tb_tipincecr
|
Tipo Incasso
|
Varchar (1)
|
" "= Non Definito
"C"= Contanti
"A"= Assegni
"V"= Carte di Credito
"B"= Bancomat
"F"= Finanziamento
"P"= Buoni Pasto
"T"= Tessere
"Z"= Altro
|
[TABVETT] Vettori e Spedizionieri
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codvett
|
Codice Vettore
|
Smallint
|
|
|
tb_desvett
|
Descrizione Vettore 1
|
Varchar (40)
|
|
|
tb_desvet2
|
Descrizione Vettore 2
|
Varchar (40)
|
|
[TABPORT] Tipi di Porto
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codport
|
Codice Porto
|
Varchar (1)
|
|
|
tb_desport
|
Descrizione Porto
|
Varchar (60)
|
|
[BARCODE] Barcode
Vista sul gestionale che contiene tutte i barcode legati agli articoli visibili dall'applicazione esterna.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
bc_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
bc_code
|
Barcode EAN
|
Varchar (18)
|
|
|
bc_unmis
|
Unità di Misura
|
Varchar (3)
|
|
|
bc_tagl
|
Descrizione Taglia
|
Varchar (5)
|
|
[ARTCLAS1...ARTCLAS5] Classificazione Prodotti
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
acl_codcla1..5
|
Codice Classificaz. Livello 1...5
|
Varchar (5)
|
|
|
acl_descla1..5
|
Descrizione Classificazione Livello 1...5
|
Varchar (50)
|
|
|
acl_gif1..5
|
Immagine Classificazione Livello 1...5
|
Varchar (50)
|
|
[TABLING] Lingue
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
tb_codling
|
Codice Lingua
|
Smallint
|
|
|
tb_desling
|
Descrizione
|
Varchar (50)
|
|
[ARTVAL] Descrizioni in lingua prodotti
Vista sul gestionale che contiene tutte le descrizioni in lingua degli articoli visibili dall'applicazione esterna.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
ax_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
ax_codvalu
|
Codice Lingua
|
Smallint
|
|
|
ax_descr
|
Descrizione 1 in Lingua del prodotto
|
Varchar (40)
|
|
|
ax_desint
|
Descrizione 2 in Lingua del prodotto
|
Varchar (40)
|
|
[TABSTAT] Paesi
Visualizzare solo quelli validi: tb_soppresso = "N" e compresi fra tb_datini e tb_datfin
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
tb_codstat
|
Codice Stato
|
Varchar (3)
|
|
|
tb_desstat
|
Descrizione Stato
|
Varchar (20)
|
|
|
tb_siglaiso
|
Sigla ISO
|
Varchar (3)
|
|
|
tb_isstato
|
Stato
|
varchar(1)
|
S = Stato
N = Territorio
|
[TABCANA] Canali di vendita
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codcana
|
Codice Canale
|
Smallint
|
|
|
tb_descana
|
Descrizione Canale
|
Varchar (50)
|
|
[TABSOEC]
Status Ordine E-Commerce
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
tb_codsoec
|
Codice status
|
Int
|
|
|
tb_dessoec
|
Descrizione status
|
varchar(50)
|
|
|
tb_soecpredef
|
Status predefinito (S/N)
|
varchar(1)
|
[LISTINIG] Listini Generici
Vista sul gestionale che contiene tutti i listini di vendita in valuta principale EURO (lc_tipo = " ", lc_codlavo=0; lc_codvalu=0, lc_fase=0, lc_perqta=1, lc_codcas=" ").
Visualizzare solo quelli visibili dall'applicazione esterna (tablist.tb_webvis).
In generale mostrare i listini dei soli articoli\clienti visibili dall'applicazione esterna.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
lc_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
lc_listino
|
Numero listino generico
|
Smallint
|
|
|
lc_deslist
|
Descrizione listino generico
|
Varchar (30)
|
tablist.tb_deslist
|
|
lc_unmis
|
Unità di misura
|
Varchar (3)
|
|
|
lc_datagg
|
Data Inizio Validità
|
Datetime
|
|
|
lc_datscad
|
Data Scadenza
|
Datetime
|
|
|
lc_daquant
|
Da quantità
|
Float
|
|
|
lc_aquant
|
A quantità
|
Float
|
|
|
lc_prezzo
|
Prezzo
|
Float
|
|
|
lc_netto
|
Prezzo Netto
|
Varchar (1)
|
S\N "S"=eventuali sconti non devono essere applicati
|
|
lc_codtpro
|
Codice Promozione
|
Smallint
|
|
|
lc_ultagg
|
Data ultimo aggiornamento
|
Datetime
|
|
|
lc_ivato
|
Listino IVA compresa
|
Varchar (1)
|
S\N (preso dal campo tablist.tb_ivato)
|
[LISTINIS] Listini Speciali Cliente
Vista sul gestionale che contiene tutti i listini di vendita in valuta principale EURO (lc_tipo = "C", lc_codlavo=0; lc_codvalu=0, lc_fase=0, lc_perqta=1, lc_codcas=" ").
In generale mostrare i listini dei soli articoli\clienti visibili dall'applicazione esterna.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
lc_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
lc_conto
|
Codice Cliente
|
Int
|
|
|
lc_unmis
|
Unità di misura
|
Varchar (3)
|
|
|
lc_datagg
|
Data Inizio Validità
|
Datetime
|
|
|
lc_datscad
|
Data Scadenza
|
Datetime
|
|
|
lc_daquant
|
Da quantità
|
Float
|
|
|
lc_aquant
|
A quantità
|
Float
|
|
|
lc_prezzo
|
Prezzo
|
Float
|
|
|
lc_netto
|
Prezzo Netto
|
Varchar (1)
|
S\N "S"=eventuali sconti non devono essere applicati
|
|
lc_codtpro
|
Codice Promozione
|
Smallint
|
|
|
lc_ultagg
|
Data ultimo aggiornamento
|
Datetime
|
|
|
lc_ivato
|
Listino IVA compresa
|
Varchar (1)
|
Di default fisso ad "S" = Ivato
|
[SCONTI] Sconti
Vista sul gestionale che contiene tutti gli sconti di vendita (so_fase=0) dei soli articoli\clienti visibili dall'applicazione esterna e delle sole classi articoli\clienti associate ad almeno un articolo\cliente.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
so_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
so_conto
|
Codice Cliente
|
Int
|
|
|
so_clscar
|
Classe di sconto articoli
|
Smallint
|
|
|
so_clscan
|
Classe di sconto clienti
|
Smallint
|
|
|
so_datagg
|
Data Inizio Validità
|
Datetime
|
|
|
so_datscad
|
Data Scadenza
|
Datetime
|
|
|
so_daquant
|
Da Quantità
|
Float
|
|
|
so_aquant
|
A Quantità
|
Float
|
|
|
so_scont1
|
Sconto1
|
Float
|
|
|
so_scont2
|
Sconto2
|
Float
|
|
|
so_scont3
|
Sconto3
|
Float
|
|
|
so_scont4
|
Sconto4
|
Float
|
|
|
so_scont5
|
Sconto5
|
Float
|
|
|
so_scont6
|
Sconto6
|
Float
|
|
|
so_codtpro
|
Codice Promozione
|
Smallint
|
|
|
so_ultagg
|
Data ultimo aggiornamento
|
Datetime
|
|
[CLIENTI] Clienti
Vista sul gestionale che contiene tutti i clienti visibili dal sito (an_tipo = "C", an_webvis= "S")
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
an_conto
|
Codice Cliente
|
Int
|
|
|
an_descr1
|
Descr 1 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
|
an_descr2
|
Descr 2 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
|
an_cognome
|
Cognome
|
Varchar (30)
|
|
|
an_nome
|
Nome
|
Varchar (30)
|
|
|
an_persfg
|
Persona Fisica/Giuridica
|
Varchar (1)
|
F/G
|
|
an_codfis
|
Codice Fiscale
|
Varchar (16)
|
|
|
an_pariva
|
Partita IVA
|
Varchar (11)
|
|
|
an_sesso
|
Sesso
|
Varchar (1)
|
Maschio/Femmina, S=Persona giuridica
|
|
an_datnasc
|
Data di nascita
|
Datetime
|
|
|
an_citnasc
|
Città di nascita
|
Varchar (50)
|
|
|
an_pronasc
|
Provincia di nascita
|
Varchar (2)
|
|
|
an_stanasc
|
Stato di nascita
|
Varchar (3)
|
|
|
an_indir
|
Indirizzo
|
Varchar (70)
|
|
|
an_cap
|
CAP
|
Varchar (9)
|
|
|
an_citta
|
Città
|
Varchar (50)
|
|
|
an_prov
|
Provincia
|
Varchar (2)
|
|
|
an_stato
|
Stato
|
Varchar (3)
|
|
|
an_telef
|
Telefono
|
Varchar (18)
|
|
|
an_faxtlx
|
Fax
|
Varchar (18)
|
|
|
an_email
|
Email
|
Varchar (100)
|
|
|
an_codese
|
Codice esenzione IVA
|
Smallint
|
|
|
an_codpag
|
Codice pagamento abituale
|
Smallint
|
|
|
an_zona
|
Codice Zona cliente
|
Smallint
|
|
|
an_categ
|
Categoria cliente
|
Smallint
|
|
|
an_codcana
|
Codice Canale Vendita
|
Smallint
|
|
|
an_codling
|
Codice Lingua cliente
|
Smallint
|
|
|
an_listino
|
Codice Listino Generico
|
Smallint
|
|
|
an_clascon
|
Classe di sconto cliente
|
Smallint
|
|
|
an_note2
|
Note lunghe
|
Text
|
|
|
an_porto
|
Tipo di Porto
|
Varchar (1)
|
|
|
an_vett
|
Vettore abituale
|
Smallint
|
|
|
an_fido
|
Importo Fido
|
Money
|
|
|
an_blocco
|
Blocco cliente
|
Varchar (1)
|
F=fido, I=insoluti N=no, R=rim.dir.scad. B=blocco fisso
|
|
an_ultagg
|
Data ultimo aggiornamento
|
Datetime
|
|
|
an_codnscol
|
Codice Cliente App. Esterna
|
Varchar (15)
|
|
[FORNITORI] Fornitori
Vista sul gestionale che contiene tutti i fornitori abituali degli articoli visibili dall'applicazione esterna
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
an_conto
|
Codice Fornitore
|
Int
|
|
|
an_descr1
|
Descr 1 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
|
an_descr2
|
Descr 2 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
[DESTDIV] Destinazioni
Vista sul gestionale che contiene tutte le destinazioni di clienti visibili dal sito (an_tipo = "C")
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
dd_conto
|
Codice Cliente
|
Int
|
|
|
dd_coddest
|
Codice Destinazione
|
Int
|
|
|
dd_nomdest
|
Descr 1 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
|
dd_nomdest2
|
Descr 2 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
|
dd_inddest
|
Indirizzo
|
Varchar (70)
|
|
|
dd_capdest
|
CAP
|
Varchar (9)
|
|
|
dd_locdest
|
Città
|
Varchar (50)
|
|
|
dd_prodest
|
Provincia
|
Varchar (2)
|
|
|
dd_stato
|
Stato
|
Varchar (3)
|
|
|
dd_telef
|
Telefono
|
Varchar (18)
|
|
|
dd_faxtlx
|
Fax
|
Varchar (18)
|
|
|
dd_email
|
Email
|
Varchar (100)
|
|
|
dd_note
|
Note Lunghe
|
Text
|
|
|
dd_codzona
|
Zona cliente
|
Smallint
|
|
|
dd_vett
|
Vettore abituale
|
Smallint
|
|
|
dd_turno
|
Codice Destinazione App. Esterna
|
Varchar (15)
|
|
[IMPEGNI] Situazione impegni cliente
Vista su testord/movord per esporre la situazione degli impegni cliente (td_tipork= "R")
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
im_conto
|
Codice Cliente
|
Int
|
|
|
im_coddest
|
Codice Destinazione
|
Int
|
|
|
im_riferim
|
Riferimento Impegno App esterna
|
Varchar (50)
|
|
|
im_datord
|
Data impegno
|
Datetime
|
|
|
im_tipork
|
Tipo record
|
Varchar(1)
|
R = Impegno Cliente
|
|
im_anno
|
Anno Impegno
|
Smallint
|
|
|
im_serie
|
Serie Impegno
|
Varchar (3)
|
|
|
im_numord
|
Numero Impegno
|
Int
|
|
|
im_flevas
|
Impegno Evaso
|
Varchar (1)
|
S\N
|
|
im_datcons
|
Data Consegna di riga
|
Datetime
|
|
|
im_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
im_ump
|
Unità di misura principale
|
Varchar (3)
|
|
|
im_quant
|
Quantità impegnata
|
Float
|
|
|
im_quaeva
|
Quantità evasa
|
Float
|
|
|
im_flevasr
|
Riga Evasa
|
Varchar (1)
|
S\C
|
|
im_magaz
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
|
|
im_riga
|
Numero Riga
|
Int
|
|
[ORDINI] Situazione ordini fornitore
Vista su testord/movord per esporre la situazione degli ordini fornitore (td_tipork = "O") e ordini di produzione (td_tipork = "H")
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
or_datord
|
Data Ordine
|
Datetime
|
|
|
or_tipork
|
Tipo record
|
Varchar(1)
|
O = Ordine fornitore
H = Ordine di produzione
|
|
or_anno
|
Anno Ordine
|
Smallint
|
|
|
or_serie
|
Serie Ordine
|
Varchar (3)
|
|
|
or_numord
|
Numero Ordine
|
Int
|
|
|
or_flevas
|
Ordine Evaso
|
Varchar (1)
|
S\N
|
|
or_datcons
|
Data Consegna di riga
|
Datetime
|
|
|
or_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
or_ump
|
Unità di misura principale
|
Varchar (3)
|
|
|
or_quant
|
Quantità ordinata
|
Float
|
|
|
or_quaeva
|
Quantità evasa
|
Float
|
|
|
or_flevasr
|
Riga Evasa
|
Varchar (1)
|
S\C
|
|
or_magaz
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
|
|
or_riga
|
Numero Riga
|
Int
|
|
[VENDITE] Situazione vendite
Vista su testmag/movmag per esporre la situazione delle vendite (vedi il campo ve_tipork per i tipi documenti esposti):
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
ve_conto
|
Codice Cliente
|
Int
|
|
|
ve_coddest
|
Codice Destinazione
|
Int
|
|
|
ve_datdoc
|
Data Documento
|
Datetime
|
|
|
ve_tipork
|
Tipo record
|
Varchar(1)
|
A = Fatture Immediate Emesse
B = DDT Emessi
C = Corrispettivi Emessi
E = Nota di Addebito Emessa
N = Nota di Accredito Emessa
F = Ricevuta Fiscale Emessa
I = Riemissione Ricev. Fiscale Emessa
S = Fattura Ricevuta Fiscale Emessa
|
|
ve_anno
|
Anno Documento
|
Smallint
|
|
|
ve_serie
|
Serie Documento
|
Varchar (3)
|
|
|
ve_numdoc
|
Numero Documento
|
Int
|
|
|
ve_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
ve_ump
|
Unità di misura principale
|
Varchar (3)
|
|
|
ve_quant
|
Quantità ordinata
|
Float
|
|
|
ve_magaz
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
|
|
ve_flfatt
|
DDT o Ric. Fiscale Fatturata
|
Varchar (1)
|
S\N
|
|
ve_riga
|
Numero Riga
|
Int
|
|
Tabelle residenti:
In rosso i campi modificati/popolati da NTS. In grassetto le chiavi primarie delle tabelle residenti. Evidenziati in giallo i campi obbligatori o comunque fondamentali per il buon esito dell'importazione in Business.
[ANAGRAX] Clienti creati da Applicazione esterna
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
an_contox
|
Codice Cliente App. Esterna
|
Varchar (15)
|
|
|
an_descr1
|
Descr 1 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
|
an_descr2
|
Descr 2 Ragione Sociale
|
Varchar (50)
|
|
|
an_cognome
|
Cognome
|
Varchar (30)
|
|
|
an_nome
|
Nome
|
Varchar (30)
|
|
|
an_persfg
|
Persona Fisica/Giuridica
|
Varchar (1)
|
"F" = Persona Fisica
"G" = Persona Giuridica
|
|
an_codfis
|
Codice Fiscale
|
Varchar (16)
|
|
|
an_pariva
|
Partita IVA
|
Varchar (11)
|
|
|
an_sesso
|
Sesso
|
Varchar (1)
|
Maschio/Femmina, S=Persona giuridica
|
|
an_datnasc
|
Data di nascita
|
Datetime
|
|
|
an_citnasc
|
Città di nascita
|
Varchar (50)
|
|
|
an_pronasc
|
Provincia di nascita
|
Varchar (2)
|
|
|
an_stanasc
|
Stato di nascita
|
Varchar (3)
|
|
|
an_indir
|
Indirizzo
|
Varchar (70)
|
|
|
an_cap
|
CAP
|
Varchar (9)
|
|
|
an_citta
|
Città
|
Varchar (50)
|
|
|
an_prov
|
Provincia
|
Varchar (2)
|
|
|
an_stato
|
Stato
|
Varchar (3)
|
|
|
an_telef
|
Telefono
|
Varchar (18)
|
|
|
an_faxtlx
|
Fax
|
Varchar (18)
|
|
|
an_email
|
Email
|
Varchar (100)
|
|
|
an_codese
|
Codice esenzione IVA
|
Smallint
|
|
|
an_codpag
|
Codice pagamento abituale
|
Smallint
|
|
|
an_zona
|
Codice Zona cliente
|
Smallint
|
|
|
an_categ
|
Categoria cliente
|
Smallint
|
|
|
an_codcana
|
Codice Canale Vendita
|
Smallint
|
|
|
an_codling
|
Codice Lingua cliente
|
Smallint
|
|
|
an_listino
|
Codice Listino Generico
|
Smallint
|
|
|
an_clascon
|
Classe di sconto cliente
|
Smallint
|
|
|
an_note2
|
Note lunghe
|
Text
|
|
|
an_porto
|
Tipo di Porto
|
Varchar (1)
|
|
|
an_vett
|
Vettore abituale
|
Smallint
|
|
|
an_dtins
|
Data Inserim. record da App Est
|
Datetime
|
|
|
an_impbus
|
Importato sul gestionale
|
Varchar (1)
|
N = da importare
S = importato
E = non importato perché record formalmente errato/incompleto
X = scartato perché già presente
|
|
an_dtimp
|
Data importazione sul gestionale
|
Datetime
|
|
|
an_conto
|
Codice cliente attribuito da Business
|
Int
|
|
|
an_privato
|
Cliente Privato
|
varchar(1)
|
S/N
|
|
an_codleadx
|
Codice Lead App.Esterna
|
varchar(15)
|
|
|
an_tpsogiva
|
Tipo sogg. iva
|
varchar(1)
|
Normale
EscL. da Iva11
Intracee
Extracee
Rsm
Dogana
|
|
an_soggresi
|
Soggetto residente
|
varchar(1)
|
S/N
|
|
an_versx
|
Numero versione conto da app esterna
|
int
|
|
|
an_log
|
|
varchar(MAX)
|
|
[DESTDIVX] Destinazioni create da Applicazione esterna
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
dd_contox
|
Codice Cliente
|
Varchar (15)
|
|
|
dd_coddestx
|
Codice Destinazione
|
Varchar (15)
|
|
|
dd_nomdest
|
Descr 1 Destinazione
|
Varchar (50)
|
|
|
dd_nomdest2
|
Descr 2 Destinazione
|
Varchar (50)
|
|
|
dd_inddest
|
Indirizzo
|
Varchar (70)
|
|
|
dd_capdest
|
CAP
|
Varchar (9)
|
|
|
dd_locdest
|
Città
|
Varchar (50)
|
|
|
dd_prodest
|
Provincia
|
Varchar (2)
|
|
|
dd_stato
|
Stato
|
Varchar (3)
|
|
|
dd_telef
|
Telefono
|
Varchar (18)
|
|
|
dd_faxtlx
|
Fax
|
Varchar (18)
|
|
|
dd_email
|
Email
|
Varchar (100)
|
|
|
dd_note
|
Note Lunghe
|
Text
|
|
|
dd_codzona
|
Zona cliente
|
Smallint
|
|
|
dd_vett
|
Vettore abituale
|
Smallint
|
|
|
dd_dtins
|
Data Inserim. record da App Est
|
Datetime
|
|
|
dd_impbus
|
Importato sul gestionale
|
Varchar (1)
|
N = da importare
S = importato
E = non importato perché record formalmente errato/incompleto
X = scartato perché già presente
|
|
dd_dtimp
|
Data importazione sul gestionale
|
Datetime
|
|
|
dd_conto
|
Codice cliente creato da Business
|
Int
|
|
|
dd_coddest
|
Codice destinazione creata da Business
|
Int
|
|
|
dd_codleadx
|
Codice Lead App.Esterna
|
varchar(15)
|
|
|
dd_contoversx
|
Riferimento versione conto da app esterna
|
int
|
|
|
dd_versx
|
Numero versione destinazione da app esterna
|
int
|
|
|
dd_log
|
|
varchar(MAX)
|
|
[LEADSX] Leads creati da Applicazione esterna
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12
)
|
|
|
le_codleadx
|
Codice Lead App. Esterna
|
Varchar (15)
|
|
|
le_dtins
|
Data inserimento
|
datetime
|
|
|
le_descr1
|
Rag.sociale/descrizione
|
varchar(50)
|
|
|
le_descr2
|
Rag.sociale/descrione (2.a parte)
|
varchar(50)
|
|
|
le_indir
|
Indirizzo
|
varchar(70)
|
|
|
le_cap
|
Cap
|
varchar(9)
|
|
|
le_citta
|
Citta'/localita'
|
varchar(50)
|
|
|
le_prov
|
Provincia
|
varchar(2)
|
|
|
le_codfis
|
Coice Fiscale
|
varchar(16)
|
|
|
le_pariva
|
Partita Iva
|
varchar(11)
|
|
|
le_telef
|
Numero Telefono
|
varchar(18)
|
|
|
le_faxtlx
|
Numero Fax
|
varchar(18)
|
|
|
le_ultagg
|
Data ultimo aggiorn.
|
datetime
|
|
|
le_zona
|
Codice Zona
|
smallint
|
|
|
le_categ
|
Codice Categoria
|
smallint
|
|
|
le_agente
|
Codice Agente
|
smallint
|
|
|
le_note
|
Note
|
varchar(30)
|
|
|
le_stato
|
Stato
|
varchar(3)
|
|
|
le_agente2
|
Codice agente2
|
smallint
|
|
|
le_note2
|
Note conto
|
varchar(MAX)
|
|
|
le_email
|
Indirizzo posta elettronica
|
varchar(100)
|
|
|
le_codling
|
Cod. Lingua |
Smallint
|
|
|
le_codcana
|
Codice canale di vendita
|
Smallint
|
|
|
le_clascon
|
Classe sconto
|
Smallint
|
|
|
le_listino
|
Listino applicato
|
Smallint
|
|
|
le_privacy
|
Conc. aut. privacy (S/N)
|
varchar(1)
|
|
|
le_notelead
|
Note Lead
|
varchar(MAX)
|
|
|
le_impbus
|
Stato di importazione sul gestionale (attribuito da Business)
|
varchar(1)
|
|
|
le_dtimp
|
Data importazione sul gestionale
|
datetime
|
|
|
le_codlead
|
Codice lead attribuito da Business
|
Int
|
|
|
le_versx
|
Numero versione lead da app esterna
|
int
|
|
|
le_log
|
|
varchar(MAX)
|
|
[TESTORDX] Testate Impegni cliente creati da Applicazione esterna
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
td_contox
|
Codice Cliente App Esterna
|
Varchar (15)
|
|
|
td_coddestx
|
Codice Destinazione App Esterna
|
Varchar (15)
|
|
|
td_numordx
|
Riferimento Impegno App esterna
|
Varchar (50)
|
|
|
td_datord
|
Data Impegno
|
Datetime
|
|
|
td_datcons
|
Data Consegna
|
Datetime
|
Se non popolata verrà utilizzata testordx.td_datord
|
|
td_codpaga
|
Codice Pagamento
|
Smallint
|
Se non popolato verrà utilizzato quello legato al cliente se presente, altrimenti l'impegno verrà scartato.
|
|
td_vettor
|
Codice Vettore
|
Smallint
|
|
|
td_porto
|
Codice Porto
|
Varchar (1)
|
|
|
td_acuradi
|
Trasporto a cura di
|
Varchar (1)
|
" " = Nessuno, "D" = Destinatario
"M" = Mittente, "V" = Vettore
|
|
td_peso
|
Peso Totale Lordo
|
Float
|
|
|
td_pesonetto
|
Peso Totale Netto
|
Float
|
|
|
td_speinc
|
Spese Incasso
|
Money
|
|
|
td_speacc
|
Spese Trasporto
|
Money
|
|
|
td_speimb
|
Spese Imballo
|
Money
|
|
|
td_totdoc
|
Totale documento
|
Money
|
|
|
td_note
|
Note lunghe
|
Text
|
|
|
td_scorpo
|
Prezzi Iva compresa
|
Varchar (1)
|
"S" = prezzi IVA compresa
"N" = prezzi IVA esclusa
|
|
td_dtins
|
Data Inserim. record da App Est
|
Datetime
|
|
|
td_impbus
|
Importato sul gestionale
|
Varchar (1)
|
N = da importare
S = importato
E = non importato perché record formalmente errato/incompleto
X = scartato perché già presente
|
|
td_dtimp
|
Data importazione sul gestionale
|
Datetime
|
|
|
td_tipork
|
Tipo doc. creato in Business
|
Varchar (1)
|
|
|
td_anno
|
Anno doc. creato in Business
|
Smallint
|
|
|
td_serie
|
Serie doc. creato in Business
|
Varchar (3)
|
|
|
td_numord
|
Numero doc. creato in Business
|
Int
|
|
|
td_annotco
|
Anno
|
Smallint
|
Obbligatorio solo se presente il modulo Taglia e Colori. Se null verrà preso l'anno dell'impegno.
|
|
td_codstag
|
Stagione (ordini taglia e colori
|
Smallint
|
Obbligatorio solo se presente il modulo Taglia e Colori. Se null verrà presa la stagione indicata nell'opzione di registro: BSECIMPO\OPZIONI\
StagioneTCOImpegno
|
|
td_scont1
|
1° sconto
|
float
|
|
|
td_scont2
|
2° sconto
|
float
|
|
|
td_scopag
|
Sconto pagamento
|
float
|
|
|
td_valuta
|
Cod. Valuta
|
smallint
|
|
|
td_cambio
|
Cambio Valuta
|
float
|
|
|
td_pagato
|
Acconto all'ordine
|
money
|
|
|
td_idpagamento
|
ID della transazione di pagamento
|
varchar(100)
|
|
|
td_idtracking
|
ID di tracking della spedizione del corriere
|
varchar(100)
|
|
|
td_tipobf
|
Cod. Tipo bolla/fattura
|
smallint
|
|
|
td_versx
|
Numero versione ordine da app esterna
|
int
|
Il record che ha revisione massima dovrà contenere sempre tutti i dati dell ordine e non solo quelli variati. Inoltre le righe di testordx e di movordx con la stessa chiave, compreso il numero di revisione, dovranno essere sempre presenti
|
|
td_log
|
|
varchar(MAX)
|
|
[MOVORDX] Righe Impegni cliente creati da Applicazione esterna
I prezzi vengono passati sempre al netto degli sconti.
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
mo_numordx
|
Riferimento Impegno App esterna
|
Varchar (50)
|
|
|
mo_rigax
|
Riferimento Riga App esterna
|
Int
|
|
|
mo_datcons
|
Data Consegna di riga
|
Datetime
|
Se non popolata verrà utilizzata quella di testordx.td_datcos
|
|
mo_codart
|
Codice Prodotto
|
Varchar (18)
|
|
|
mo_quant
|
Quantità impegnata
|
Float
|
|
|
mo_prezzo
|
Prezzo Unitario Netto
|
Money
|
Prezzo IVA compresa oppure no in base a quanto indicato in testata testordx.td_scorpo
|
|
mo_tctaglia
|
Descrizione Taglia
|
Varchar (5)
|
Obbligatorio se articolo T&C
|
|
mo_note
|
Note lunghe di riga
|
Text
|
|
|
mo_magaz
|
Codice Magazzino
|
Smallint
|
Magazzino su cui eseguire l'impegno dei prodotti
|
|
mo_dtins
|
Data Inserim. record da App Est
|
Datetime
|
|
|
mo_scont1
|
Sconto 1
|
float
|
|
|
mo_scont2
|
Sconto 2
|
float
|
|
|
mo_scont3
|
Sconto 3
|
float
|
|
|
mo_scont4
|
Sconto 4
|
float
|
|
|
mo_scont5
|
Sconto 5
|
float
|
|
|
mo_scont6
|
Sconto 6
|
float
|
|
|
mo_valore
|
Valore residuo della riga ordine
|
money
|
|
|
mo_stasino
|
Stampa riga/omaggi/sc merce
|
varchar(1)
|
S = Si
N = No
B = Solo in bolla
D = Solo in fattura
O = Omaggio (imponibile)
M = Sconto Merce
X = Sconto Merce NC
P = Omaggi (imponibile + Iva)
|
|
mo_numordversx
|
Riferimento versione ordine da app esterna
|
int
|
Il record che ha revisione massima dovrà contenere sempre tutti i dati dell ordine e non solo quelli variati. Inoltre le righe di testordx e di movordx con la stessa chiave, compreso il numero di revisione, dovranno essere sempre presenti
|
|
mo_log
|
|
varchar(MAX)
|
|
|
mo_impbus
|
Importato sul gestionale
|
varchar(1)
|
N = da importare
S = importato
E = non importato perché record formalmente errato/incompleto
X = scartato perché già presente
|
[TESTOFFX]Testate Offerte create da Applicazione esterna
|
Nome Campo
|
Descrizione
|
Tipo
|
Note
|
|
|
|
|
|
|
codditt
|
Codice Ditta
|
Varchar (12)
|
|
|
td_contox
|
Codice Cliente App Esterna
|
Varchar (15)
|
|
|
td_coddestx
|
Codice Destinazione App Esterna
|
Varchar (15)
|
|
|
td_numordx
|
Riferimento Offerte App esterna
|
Varchar (50)
|
|
|
td_versx
|
Numero versione Offerta da app esterna
|
int
|
|
|
td_codleadx
|
Codice Lead da app esterna
|
varchar(15)
|
|
|
td_datord
|
Data offerta
|
Datetime
|
|
|
td_datcons
|
Data consegna merce (non obbl)
|
Datetime
|
|
|
td_codpaga
|
Codice Pagamento
|
Smallint
|
|
|
td_speinc
|
Spese Incasso
|
Money
|
|
|
td_speacc
|
Spese Trasporto
|
Money
|
|
|
td_speimb
|
Spese Imballo
|
Money
|
|
|
td_totdoc
|
Totale Ordine
|
Money
|
|
|
td_note
|
Note lunghe
|
varchar(MAX)
|
|
|
td_oggetto
|
Oggetto
|
varchar(MAX)
|
|
|
td_validgg
|
Validità offerta (gg)
|
smallint
|
|
|
td_confermato
|
Confermato (da cliente , ma non ancora emesso IC)
|
varchar(1)
|
|
|
td_rilasciato
|
Rilasciato (= approvato)
|
varchar(1)
|
|
|
td_codlead
|
Codice lead attribuito da Business
|
int
|
|
|
td_vers
|
Numero versione offerta attribuito da Business
|
int
|
|
|
td_scorpo
|
Prezzi Iva compresa
|
Varchar (1)
|
"S" = prezzi IVA compresa
"N" = prezzi IVA esclusa
|
|
td_dtins
|
Data Inserim. record da App Est
|
Datetime
|
|
|
td_impbus
|
Importato sul gestionale
|
Varchar (1)
|
N = da importare
S = importato
E = non importato perché record formalmente errato/incompleto
X = scartato perché già presente
|
|
td_dtimp
|
Data importazione sul gestionale
|
Datetime
|
|
|
td_tipork
|
Tipo offerta attribuito da Business
|
Varchar (1)
|
|
|
td_anno
|
Anno offerta attribuito da Business
|
Smallint
|
|
|
td_serie
|
Serie offerta attribuita da Business
|
Varchar (3)
|
|
|
td_numord
|
Numero offerta attribuito da Business
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Int
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td_vers
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Numero versione offerta attribuito da Business
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Int
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td_riferim
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Riferimenti
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varchar(255)
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td_ca
|
Alla cortese attenzione
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varchar(MAX)
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td_tipobf
|
Cod. Tipo bolla/fattura
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smallint
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td_log
|
|
varchar(MAX)
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[MOVOFFX] Righe Offerte create da Applicazione esterna
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Nome Campo
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Descrizione
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Tipo
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Note
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codditt
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Codice Ditta
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Varchar (12
)
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mo_numordx
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Riferimento Impegno App esterna
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Varchar
( 50
)
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mo_versx
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Numero versione Offerta da app esterna
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int
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mo_rigax
|
Riferimento Riga App esterna
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Int
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mo_datcons
|
Data Consegna di riga
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Datetime
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Se non popolata verrà utilizzata quella di testordx.td_datcos
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mo_codart
|
Codice Prodotto
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Varchar (18)
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mo_quant
|
Quantità impegnata
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Float
|
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mo_prezzo
|
Prezzo Unitario Netto
|
Money
|
Prezzo IVA compresa oppure no in base a quanto indicato in testata testordx.td_scorpo
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mo_note
|
Note lunghe di riga
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Text
|
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mo_confermato
|
Confermato dal cliente S/N
|
varchar(1)
|
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mo_rilasciato
|
Rilasciato (approvato)
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varchar(1)
|
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mo_dtins
|
Data Inserim. record da App Est
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Datetime
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mo_scont1
|
Sconto 1
|
float
|
|
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mo_scont2
|
Sconto 2
|
float
|
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mo_scont3
|
Sconto 3
|
float
|
|
|
mo_scont4
|
Sconto 4
|
float
|
|
|
mo_scont5
|
Sconto 5
|
float
|
|
|
mo_scont6
|
Sconto 6
|
float
|
|
|
mo_valore
|
Valore residuo della riga ordine
|
money
|
|
|
mo_stasino
|
Stampa riga/omaggi/sc merce
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varchar(1)
|
S = Si
N = No
B = Solo in bolla
D = Solo in fattura
O = Omaggio (imponibile)
M = Sconto Merce
X = Sconto Merce NC
P = Omaggi (imponibile + Iva)
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mo_log
|
|
varchar(MAX)
|
|
|
mo_impbus
|
Importato sul gestionale
|
varchar(1)
|
N = da importare
S = importato
E = non importato perché record formalmente errato/incompleto
X = scartato perché già presente
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[CONFX] Tabella generica gestita da Applicazione esterna
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Nome Campo
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Descrizione
|
Tipo
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Note
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codditt
|
Codice Ditta
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Varchar (12)
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cf_progr
|
Progressivo
|
Int
|
Contatore
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cf_libtesto01
|
Campo di testo libero 01
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto02
|
Campo di testo libero 02
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto03
|
Campo di testo libero 03
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto04
|
Campo di testo libero 04
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto05
|
Campo di testo libero 05
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto06
|
Campo di testo libero 06
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto07
|
Campo di testo libero 07
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto08
|
Campo di testo libero 08
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto09
|
Campo di testo libero 09
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto10
|
Campo di testo libero 10
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto11
|
Campo di testo libero 11
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto12
|
Campo di testo libero 12
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto13
|
Campo di testo libero 13
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto14
|
Campo di testo libero 14
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto15
|
Campo di testo libero 15
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto16
|
Campo di testo libero 16
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto17
|
Campo di testo libero 17
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto18
|
Campo di testo libero 18
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto19
|
Campo di testo libero 19
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libtesto20
|
Campo di testo libero 20
|
Varchar (255)
|
|
|
cf_libnum01
|
Campo numerico libero 01
|
Int
|
|
|
cf_libnum02
|
Campo numerico libero 02
|
Int
|
|
|
cf_libnum03
|
Campo numerico libero 03
|
Int
|
|
|
cf_libnum04
|
Campo numerico libero 04
|
Int
|
|
|
cf_libnum05
|
Campo numerico libero 05
|
Int
|
|
|
cf_libnum06
|
Campo numerico libero 06
|
Int
|
|
|
cf_libnum07
|
Campo numerico libero 07
|
Int
|
|
|
cf_libnum08
|
Campo numerico libero 08
|
Int
|
|
|
cf_libnum09
|
Campo numerico libero 09
|
Int
|
|
|
cf_libnum10
|
Campo numerico libero 10
|
Int
|
|
|
cf_libdec01
|
Campo Decimale libero 01
|
Float
|
|
|
cf_libdec02
|
Campo Decimale libero 02
|
Float
|
|
|
cf_libdec03
|
Campo Decimale libero 03
|
Float
|
|
|
cf_libdec04
|
Campo Decimale libero 04
|
Float
|
|
|
cf_libdec05
|
Campo Decimale libero 05
|
Float
|
|
|
cf_libdec06
|
Campo Decimale libero 06
|
Float
|
|
|
cf_libdec07
|
Campo Decimale libero 07
|
Float
|
|
|
cf_libdec08
|
Campo Decimale libero 08
|
Float
|
|
|
cf_libdec09
|
Campo Decimale libero 09
|
Float
|
|
|
cf_libdec10
|
Campo Decimale libero 10
|
Float
|
|
|
cf_libdata01
|
Campo Data libero 01
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata02
|
Campo Data libero 02
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata03
|
Campo Data libero 03
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata04
|
Campo Data libero 04
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata05
|
Campo Data libero 05
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata06
|
Campo Data libero 06
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata07
|
Campo Data libero 07
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata08
|
Campo Data libero 08
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata09
|
Campo Data libero 09
|
Datetime
|
|
|
cf_libdata10
|
Campo Data libero 10
|
Datetime
|
|
[RELEASEX] Tabella gestita da NTS per il versioning del database di transito
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Nome Campo
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Descrizione
|
Tipo
|
Note
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|
rel_maior
|
Numero Maior Release
|
Smallint
|
|
|
rel_minor
|
Numero Minor Release
|
Smallint
|
|
|
rel_soloartvis
|
Mostrare nelle viste solo articoli visibile da E-Commerce |
smallint
|
-1 = SI
0 = NO
|
|
rel_soloditta
|
Se valorizzato mostrare nelle viste solo i dati della ditta impostata |
varchar(12)
|
|
Versioni Database di Transito
Per mantenere allineati e compatibili fra di loro il database di transito ed il programma "Import Dati" è stata introdotta una nuova tabella residente RELEASEX gestita esclusivamente da NTS che conterrà il numero di versione del database di transito.
Il programma "Import Dati" (B*ECIMPO) testa la connessione al database di transito se presente una corretta versione del database, se rilevata una versione di database obsoleta rispetto a quella prevista sarà bloccato l'accesso al programma.
Per aggiornare le tabelle residenti del database di transito dalla versione Net 2015 SR3 è presente nel menu strumenti una funzione per portare la struttura del database di transito all'ultima versione.
Per le release precedenti alla 2015 SR3 non sono previsti automatismi, utilizzare quindi gli script seguenti che vanno lanciati manualmente da SQL Server.
Per le viste è sufficiente eliminarle e ricrearle.
Modifiche Versione 1.1 rispetto alla versione 1.0
-- Nuovo campo TESTORDX.td_annotco obbligatorio con il modulo Taglia e Colori
ALTER TABLE dbo.testordx ADD td_annotco smallint
NOT NULL
CONSTRAINT
DF_testordx_td_annotco DEFAULT ((0))
EXECUTE sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Anno TCO', N'SCHEMA', N'dbo', N'TABLE', N'testordx', N'COLUMN', N'td_annotco'
-- Nuovo campo TESTORDX.td_codstag obbligatorio con il modulo Taglia e Colori
ALTER TABLE dbo.testordx ADD td_codstag smallint NOT NULL CONSTRAINT DF_testordx_td_codstag DEFAULT ((0))
EXECUTE sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Stagione TCO', N'SCHEMA', N'dbo', N'TABLE', N'testordx', N'COLUMN', N'td_codstag'
-- Nuova tabella residente RELEASEX
CREATE TABLE [dbo].[releasex](
[rel_major] [smallint] NOT NULL,
[rel_minor] [smallint] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_releasex] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[rel_major] ASC,
[rel_minor] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[releasex] ADD CONSTRAINT [DF_releasex_rel_major] DEFAULT ((0)) FOR [rel_major]
ALTER
TABLE [dbo].[releasex] ADD CONSTRAINT [DF_releasex_rel_minor] DEFAULT ((0)) FOR [rel_minor]
ALTER TABLE movordx
ADD CONSTRAINT PK_movordx PRIMARY KEY (codditt, mo_numordx, mo_rigax)
INSERT INTO releasex(rel_major,rel_minor) VALUES(1,1)
Modifiche Versione 1.2 rispetto alla versione 1.1
ALTER TABLE anagrax
DROP CONSTRAINT CK_anagrax_an_impbus
ALTER TABLE destdivx
DROP CONSTRAINT CK_destdivx_dd_impbus
ALTER TABLE testordx
DROP CONSTRAINT CK_testordx_td_impbus
UPDATE releasex SET rel_major=1, rel_minor=2
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